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大家好,歡迎大家學習及了解朗速軟件《采購管理子系統-采購申請制單》操作視頻。

采購申請,主要是企業各需求部門向負責采購部門,提出在未來一段時間內所需物料的種類以及數量等相關信息。有時也叫“請購”,并填制一定的單據交由采購部門,填制的單據就叫采購申請單。

下面我們介紹ERP軟件系統內采購申請是如何進行制單操作?

打開軟件,進入《采購申請管理》,我們可以看到,

界面分為三部分組成:

左上部分為,單據來源,下面是來源明細,右上部分是單據信息。分為上半部和下半部兩部份,上半部為單據主信息,有時口頭我們稱為 “單據頭”其中藍色字為必填項;下半部分為單據明細信息

我們以采購“某原材料”為例,演示采購申請制單過程。

首先在單據來源窗口內公司物料類分類,選中需要采購的的物料名(原材料),我們發現,下部來源明細會顯示材料的明細信息,物料有很多規格和型號;

選擇需采購的物料,鼠標雙擊或者點擊拖動到右上部單據明細中,顯示黑色的字段的信息,按要求填寫完整。單據信息填寫完畢,點擊保存單據,會彈出提醒,如果填寫信息沒有問題,確認,就會顯示數據保存成功。這時單據暫時保存為草稿,并未正式提交。

采購申請保存在本機后,需要提交到系統,須完成提交單據的操作,才能流轉到下一流程進行采購申請審核。提交保存好的采購訂單申請有兩個途徑:

一種提交途徑,多用于剛填寫好一張單據的保存后,經過確認無誤,可以在單據信息的頁面,點擊“保存提交”;

另一種提交途徑,在左邊單據來源窗口中,找到單據管理,按條件搜索找到我們保存的單據,單擊右鍵,提交單據。這種途徑多用于保存了多個單據的情況,或者是關閉制單界面后,重新打開制單界面面,需要找到之前已保存單據的情況。

至此,采購申請的制單操作就講解完畢。


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